• 中共温州市龙湾区委党史研究室2020年部门预算
    时间:2020-06-02 来源:党史办

    一、中共温州市龙湾区委党史研究室概况

    (一)主要职能

    中共温州市龙湾区委党史研究室主要承担龙湾区党史、地方史的征集、整理、研究、编纂、出版等工作。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,中中共温州市龙湾区委党史研究室部门预算包括:局本级预算。

        二、中共温州市龙湾区委党史研究室2020年部门预算安排情况说明
      (一)关于中共温州市龙湾区委党史研究室2020年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则,中共温州市龙湾区委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(各部门根据表01实际情况表述)。中共温州市龙湾区委党史研究室2020年收支总预算268.06万元。

    (二)关于中共温州市龙湾区委党史研究室2020年收入预算情况说明

    中共温州市龙湾区委党史研究室2020年收入预算268.06万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入268.06万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
      (三)关于中共温州市龙湾区委党史研究室2020年支出预算情况说明
      中共温州市龙湾区委党史研究室2020年支出预算268.06万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出223.79万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出19.08万元、卫生健康支出8.49万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出16.70万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出192.90万元,占72.0%;日常公用支出10.86万元,占4.1%;项目支出64.30万元,占24.0%;事业单位经营支出 万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%;上缴上级支出 万元,占 0%。

    (四)关于中共温州市龙湾区委党史研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    中共温州市龙湾区委党史研究室2020年财政拨款收支总预算268.06万元。收入包括:一般公共预算268.06万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出223.79万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出19.08万元、卫生健康支出8.49万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出16.70万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

    (五)关于中共温州市龙湾区委党史研究室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    中共温州市龙湾区委党史研究室2020年一般公共预算当年拨款268.06万元,比2019年执行数减少25.28万元,主要是人员经费的减少及单位日常运行经费减少

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出223.79万元,占83.50%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.08万元,占7.1%;卫生健康(类)支出8.49万元,占3.2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0X万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出16.70万元,占6.2%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)120.17万元,主要用于党史研究室单位行政人员工资及日常运转、离退休方面、各项工作经费等的支出

    2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)39.33万元,主要用于党史研究室所属事业单位人员工资及日常运转。

    3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项运行(项)64.30万元,主要用于党史研究室及所属事业单位年鉴编撰、党史编写、方志研究、文化丛书编撰等项目支出。

    4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.89万元,主要用于党史研究室及所属事业单位人员的机关事业单位养老保险缴费支出。

    5 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.94万元,主要用于党史研究室及所属事业单位人员的机关事业单位职业年金缴费支出

     6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.25万元,主要用于党史研究室及所属事业单位人员的机关事业单位其他社会保障和就业支出。

     7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.49万元,主要用于党史研究室及所属事业单位基本医疗保障的支出

        8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.70万元,主要用于党史研究室及所属事业单位基本医疗保障的支出

        (六)关于中共温州市龙湾区委党史研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明

    中共温州市龙湾区委党史研究室2020年一般公共预算基本支出203.76万元,其中:

    人员经费192.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

    公用经费10.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)关于中共温州市龙湾区委党史研究室2020年政府性基金预算支出情况说明

        中共温州市龙湾区委党史研究室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于中共温州市龙湾区委党史研究室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    中共温州市龙湾区委党史研究室2020年“三公”经费预算数为0.50万元,2019年执行数增加0.39万元,增长78%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是无因公出国费用。

    2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0.5万元,比上年执行数增长78%。主要用于接待其他地区来我办交流党史区志等支出。增加的主要原因是接待其他地区来我办交流党史区志活动会增加

    3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于无等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(减少)的主要原因是无公务用车。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2020年中共温州市龙湾区委党史研究室本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.65万元,2019年预算增加0.479万元,增长2.82%,主要是人员经费及单位日常运行经费增加,政府采购经费的增加

    2.政府采购情况

    2020年中共温州市龙湾区委党史研究室各单位政府采购预算总额34.02万元,其中:政府采购货物预算4.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29.48万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,中共温州市龙湾区委党史研究室所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

        4.绩效目标设置情况

    2020年中共温州市龙湾区委党史研究室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

    5.以部门为主体的绩效目标   

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党史研究室单位行政人员工资及日常运转、离退休方面、各项工作经费等的支出

    14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指党史研究室所属事业单位人员工资及日常运转。

    15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项运行(项):指党史研究室及所属事业单位年鉴编撰、党史编写、方志研究、文化丛书编撰等项目支出。

    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指党史研究室及所属事业单位人员的机关事业单位养老保险缴费支出。

    17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指党史研究室及所属事业单位人员的机关事业单位职业年金缴费支出

    18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指党史研究室及所属事业单位人员的机关事业单位其他社会保障和就业支出。

    19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指党史研究室及所属事业单位基本医疗保障的支出。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     









    表01





    2020年区级部门收支预算总表

    部门:中共温州市龙湾区委党史研究室



    单位:万元

    收                    入

    支                    出

    项                        目

    预算数

    项                        目

    预算数

    一、财政拨款

    268.06

    一般公共服务支出

    223.79

        一般公共预算

    268.06

      党委办公厅(室)及相关机构事务

    223.79

        政府性基金预算


        专项业务

    64.30

    二、专户资金


        行政运行

    120.17

    三、事业收入(不含专户资金)


        事业运行

    39.33

    四、事业单位经营收入


    社会保障和就业支出

    19.08

    五、其他收入


      行政事业单位养老支出

    17.83



        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    11.89



        机关事业单位职业年金缴费支出

    5.94



      其他社会保障和就业支出

    1.25



        其他社会保障和就业支出

    1.25



    卫生健康支出

    8.49



      行政事业单位医疗

    8.49



        行政单位医疗

    8.49



    住房保障支出

    16.70



      住房改革支出

    16.70



        住房公积金

    16.70

















































    本年收入合计

    268.06

    本年支出合计

    268.06

    六、上级补助收入


    对附属单位补助支出


    七、附属单位上缴收入


    上缴上级支出


    八、用事业基金弥补收支差额




    九、上年结转


    结转下年


        财政拨款结转




        其他结转








    收  入  总  计

    268.06

    支  出  总  计

    268.06

     

     

     

     

     




    表02





    2020年区级部门财政拨款收支预算总表

    部门:中共温州市龙湾区委党史研究室



    单位:万元

    收                    入

    支                    出

    项                        目

    预算数

    项                        目

    预算数

    一、财政拨款

    268.06

    一般公共服务支出

    223.79

        一般公共预算

    268.06

      党委办公厅(室)及相关机构事务

    223.79

        政府性基金预算


        专项业务

    64.30



        事业运行

    39.33



        行政运行

    120.17



    社会保障和就业支出

    19.08



      行政事业单位养老支出

    17.83



        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    11.89



        机关事业单位职业年金缴费支出

    5.94



      其他社会保障和就业支出

    1.25



        其他社会保障和就业支出

    1.25



    卫生健康支出

    8.49



      行政事业单位医疗

    8.49



        行政单位医疗

    8.49



    住房保障支出

    16.70



      住房改革支出

    16.70



        住房公积金

    16.70

































    本年收入合计

    268.06

    本年支出合计

    268.06

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     






    表03

    2020年区级部门一般公共预算支出表

    部门:中共温州市龙湾区委党史研究室





    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合  计

    基本支出

    项目支出

    备  注

    **

    **

    1

    2

    3

    4


    合计

    268.06

    203.76

    64.30


    201

    一般公共服务支出

    223.79

    159.49

    64.30


      20131

      党委办公厅(室)及相关机构事务

    223.79

    159.49

    64.30


        2013101

        行政运行

    120.17

    120.17



        2013150

        事业运行

    39.33

    39.33



        2013105

        专项业务

    64.30


    64.30


    208

    社会保障和就业支出

    19.08

    19.08



      20805

      行政事业单位养老支出

    17.83

    17.83



        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    11.89

    11.89



        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

    5.94

    5.94



      20899

      其他社会保障和就业支出

    1.25

    1.25



        2089901

        其他社会保障和就业支出

    1.25

    1.25



    210

    卫生健康支出

    8.49

    8.49



      21011

      行政事业单位医疗

    8.49

    8.49



        2101101

        行政单位医疗

    8.49

    8.49



    221

    住房保障支出

    16.70

    16.70



      22102

      住房改革支出

    16.70

    16.70



        2210201

        住房公积金

    16.70

    16.70



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     






    表04

    2020年区级部门政府性基金预算支出表

    部门:中共温州市龙湾区委党史研究室





    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合  计

    基本支出

    项目支出

    备  注

    **

    **

    1

    2

    3

    4



    0 

    0 

    0 


    备注:中共温州市龙湾区委党史研究室没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    表05

    2020年区级部门一般公共预算基本支出表

    部门:中共温州市龙湾区委党史研究


    单位:万元

    经济分类科目

    金额

    科目编码

    科目名称

    **

    **

    1


    合计

    203.76

    301

    工资福利支出

    187.11

      30113

      住房公积金

    16.70

      30107

      绩效工资

    14.23

      30109

      职业年金缴费

    5.94

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    11.89

      30111

      公务员医疗补助缴费

    5.68

      30114

      医疗费

    0.10

      30110

      城镇职工基本医疗保险缴费

    2.81

      30112

      社会保障缴费

    1.25

      30102

      津贴补贴

    57.13

      30101

      基本工资

    26.51

      30199

      其他工资福利支出

    44.87

    302

    商品和服务支出

    14.58

      30228

      工会经费

    2.64

      30201

      办公费

    2.25

      30299

      其他商品和服务支出

    1.68

      30209

      物业管理费

    0.30

      30227

      委托业务费

    0.20

      30207

      邮电费

    0.86

      30226

      劳务费

    0.60

      30211

      差旅费

    0.30

      30239

      其他交通费用

    4.95

      30217

      公务接待费

    0.30

      30216

      培训费

    0.20

      30213

      维修(护)费

    0.30

    303

    对个人和家庭的补助

    1.85

      30309

      奖励金

    0.20

      30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    1.65

    310

    其他资本性支出

    0.22

      31002

      办公设备购置

    0.22










    表06






    部门:中共温州市龙湾区委党史研究室












    单位:万元

    单位名称

    总   计

    上年结转

    财政拨款



    专户资金

    事业收入(不含专户资金)

    事业单位经营收入

    其他收入

     

     

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9


    11

    12

    合计

    268.06


    268.06

    268.06









    党史研究室

    268.06


    268.06

    268.06









      中共温州市龙湾区委党史区志办公室

    268.06


    268.06

    268.06

















    表07

    2020年区级部门支出预算总表

    部门:中共温州市龙湾区委党史研究室







    单位:万元

    单位名称

    总   计

    基本支出

    项目支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    上缴上级支出

    人员支出

    公用经费

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    268.06

    192.90

    10.86

    64.30




    党史研究室

    268.06

    192.90

    10.86

    64.30




      中共温州市龙湾区委党史区志办公室

    268.06

    192.90

    10.86

    64.30




     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    表08

    2020年一般公共预算“三公”经费表

    部门:中共温州市龙湾区委党史研究室



    单位:万元

    项目

    2020年预算数

    比上年增减(%)

    备注(增减原因)

    合计

    0.50

     78%


      1.因公出国(境)费用

    0 

     0


      2.公务接待费

    0.50

     78%

     增加的主要原因是接待其他地区来我办交流党史区志活动会增加

      3.公务用车购置及运行维护费

    0 

     0


       其中:公务用车购置费

    0 

     0


                 公务用车运行维护费

    0 

     0






    注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用



     

     

     

     

     

     

     

     

     






    表09-1







    2020年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

    非重点审查单位填报






    单位:万元

    单位名称

    项目名称

    财政拨款



    项目绩效目标

    合计

    一般公共预算

    政府性基金

     党史办

     党史编写专项经费

     9.4

     9.4


     按照党中央“一突出、二跟进”的工作要求,牢牢抓住党史研究、地方志征编、史志宣教工作等三个重点,以“存史、资政、育人”为根本任务,充分发挥史志部门职能作用,积极开展党史编写工作,为加快建设龙湾标杆城区建设提供精准的资政服务、历史经验和智力支持

     党史办

     龙湾年鉴、区志、史志专项

     29.9

    29.9


     根据国务院《地方志工作条例》要求,地方志工作机构应全面、客观、系统地编纂地方志(包括地方志书、地方综合年鉴),科学、合理地开发利用地方志,发挥地方志在促进经济社会发展中的作用。本办自2005年开始修编《龙湾区志》,2006年开始每年编纂一本《龙湾年鉴》,2002年开始编纂《龙湾史志》,每年以期刊形式出版。  

     





































     


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