中共温州市龙湾区委党史研究室

2019年部门预算

一、中共温州市龙湾区委党史研究室概况

（一）主要职能

中共温州市龙湾区委党史研究室主要承担龙湾区党史、地方史的征集、整理、研究、编纂、出版等工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共温州市龙湾区委党史研究室部门预算包括：局本级预算。

    二、中共温州市龙湾区委党史研究室2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于中共温州市龙湾区委党史研究室2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，中共温州市龙湾区委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转（各部门根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（各部门根据表01实际情况表述）。中共温州市龙湾区委党史研究室2019年收支总预算248.68万元（填报收入或支出数）。

（二）关于中共温州市龙湾区委党史研究室2019年收入预算情况说明

中共温州市龙湾区委党史研究室2019年收入预算248.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入248.68万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于中共温州市龙湾区委党史研究室2019年支出预算情况说明

　　中共温州市龙湾区委党史研究室2019年支出预算248.68万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出220.22万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出21.04万元、卫生健康支出7.43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。（各部门按照实际科目表述）

2.按支出用途分类，包括人员支出174.22万元，占70.06%；日常公用支出10.86万元，占4.37%；项目支出63.60万元，占25.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0。

结转下年0万元。

（四）关于中共温州市龙湾区委党史研究室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共温州市龙湾区委党史研究室2019年财政拨款收支总预算248.68万元。收入包括：一般公共预算248.68万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出220.22万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出21.04万元、卫生健康支出7.43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（各部门根据表02实际情况表述）。

（五）关于中共温州市龙湾区委党史研究室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共温州市龙湾区委党史研究室2019年一般公共预算当年拨款248.68万元，比2018年执行数减少18.01万元，主要是人员经费的减少及单位日常运行经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出220.22万元，占88.56%；社会保障和就业（类）支出21.04万元，占8.46%；卫生健康（类）支出7.43万元，占2.99%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）156.62万元，主要用于区委史志办及所属事业单位人员工资及日常运转、离退休方面、各项工作经费等的支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）63.60万元，主要用于区委史志办及所属事业单位年鉴编撰、党史编写、方志研究、文化丛书编撰等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.17万元，主要用于区委史志办及所属事业单位人员的机关事业单位养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.67万元，主要用于区委史志办及所属事业单位人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.21万元，主要用于区委史志办及所属事业单位人员的机关事业单位其他社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.43万元，主要用于区委史志办及所属事业单位基本医疗保障的支出。

（六）关于中共温州市龙湾区委党史研究室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共温州市龙湾区委党史研究室2019年一般公共预算基本支出185.08万元，其中：

人员经费169.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（各部门根据表05实际情况表述）；

公用经费15.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据表05实际情况表述）。

（七）关于中共温州市龙湾区委党史研究室2019年政府性基金预算支出情况说明

中共温州市龙湾区委党史研究室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共温州市龙湾区委党史研究室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共温州市龙湾区委党史研究室2019 年“三公”经费预算数为0.50万元，比2018年执行数增加0.3万元，增长150%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无费用。

    2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.50万元，比上年执行数增长150%。主要用于接待其他地区来我办交流党史区志等支出。增加的主要原因是接待其他地区来我办交流党史区志活动会增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于无等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是无车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共温州市龙湾区委党史研究室本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.86元，比2018年预算增加0.26万元，增长2.45%，主要是人员经费及单位日常运行经费增加。

2.政府采购情况

2019年中共温州市龙湾区委党史研究室各单位政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共温州市龙湾区委党史研究室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。（各部门按照实际情况表述）

    4.绩效目标设置情况

2019年中共温州市龙湾区委党史研究室专项公用类和发展建设类项目均实行（或0%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指区委史志办及所属事业单位人员工资及日常运转、离退休方面、各项工作经费等的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指区委史志办及所属事业单位年鉴编撰、党史编写、方志研究、文化丛书编撰等项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区委史志办及所属事业单位人员的机关事业单位养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指区委史志办及所属事业单位人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指区委史志办及所属事业单位人员的机关事业单位其他社会保障和就业支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区委史志办及所属事业单位基本医疗保障的支出。

表01

2019年区级部门收支预算总表

部门名称：中共温州市龙湾区委党史研究室                                            单位：万元

                                                                                                                                                                                        表03

2019年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：中共温州市龙湾区委党史研究室                                                                                                   单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                 表04

部门名称：中共温州市龙湾区委党史研究室                                                                                                                                单位：万元

部门名称：中共温州市龙湾区委党史研究室                                    单位：万元

                                                                                                                                                                                                                                                                      表06

部门名称：中共温州市龙湾区委党史研究室                                                                                                                                                                         单位：万元