• 中共温州市龙湾区委史志办2016年度部门决算公开
    时间:2017-10-27 来源:党史办

    一、2016年度部门决算概况

    (一)主要职能

    中共龙湾区委党史区志办公室主要承担龙湾区党史、地方史的征集、整理、研究、编纂、出版等工作。

    (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,中共温州市龙湾区委党史区志办公室部门决算包括:本级决算。

    具体如下:(列表)

    序号

    单位名称

    1

    龙湾区委党史区志办公室本级

    2

     

    3

     

    4

     

    5

     

    6

     

    7

     

    8

     

    9

     

    10

     

    二、2016年度部门决算报表(无数据零反映)

    2016年度部门收支决算总表

    公开01表

    部门:

    金额单位:万元

    收      入

    支出

    项 目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款

    205.25 

    一、一般公共服务支出

    193.40 

        一般公共预算

    205.25 

    二、外交支出

     

        政府性基金预算

     

    三、国防支出

     

    二、上级补助收入

     

    四、公共安全支出

     

    三、事业收入

     

    五、教育支出

     

    四、经营收入

     

    六、科学技术支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    七、文化体育与传媒支出

     

    六、其他收入

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    5.42 

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    7.02 

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    二十二、债务还本支出

     

     

     

    二十三、债务付息支出

     

    本年收入合计

    205.25

     

    本年支出合计

    205.84

     

     

     

     

    七、用事业基金弥补收支差额

     

    二十三、结余分配

     

    八、年初结转和结余

    3.81 

            交纳所得税

     

          基本支出结转

     

            提取职工福利基金

     

          项目支出结转和结余

    3.81 

            转入事业基金

     

          经营结余

     

            其他

     

     

     

    二十四、年末结转和结余

    3.22 

     

     

            基本支出结转

     

     

     

            项目支出结转和结余

    3.22 

     

     

            经营结余

     

     

     

     

     

    收  入  总  计

    209.06 

    支  出  总  计

    209.06 

    2016年度部门收入决算总表(分单位)

    公开02-1表

    部门:

    金额单位:万元

    单位名称

    总计

    上年结转

    财政拨款

    事业收入

    经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    栏  次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合  计

    209.06 

    3.81 

    205.25 

    205.25 

     

     

     

     

     

     

     

     中共温州市龙湾区委党史区志办公室

    209.06 

    3.81 

    205.25 

    205.25 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2016年度部门收入决算总表(分科目)

     

     

    公开02-2表

    部门:

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    总计

    上年结转

    财政拨款

    事业收入

    经营收入

    其他收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差额

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    栏  次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    合  计

    209.06

    3.81

    205.25

    205.25

     

     

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    196.62

    3.81

    192.81

    192.81

     

     

     

     

     

     

     

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    192.81

     

    192.81

    192.81

     

     

     

     

     

     

     

    2013101

      行政运行

    125.01

     

    125.01

    125.01

     

     

     

     

     

     

     

    2013102

      一般行政管理事务

    67.80

     

    67.80

    67.80

    20136

    其他共产党事务支出

    3.81

    3.81

     

     

    2013699

      其他共产党事务支出

    3.81

    3.81

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    5.42

     

    5.42

    5.42

    21005

    医疗保障

    5.42

     

    5.42

    5.42

    2100501

      行政单位医疗

    5.42

     

    5.42

    5.42

    221

    住房保障支出

    7.02

     

    7.02

    7.02

     

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    7.02

     

    7.02

    7.02

    2210201

      住房公积金

    7.02

     

    7.02

    7.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开02-1表

    2016年度部门支出决算总表(分单位)

     

     

     

     

     

     

     

    公开03-1表

     部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    单位名称

    总计

    基本支出

    项目支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    上缴上级支出

    人员支出

    日常公用支出

    栏  次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合  计

    205.84 

    125.01

    12.44 

    68.39 

     

     

     

    中共温州市龙湾区委党史区志办公室

    205.84 

    125.01

    12.44 

    68.39 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2016年度部门支出决算总表(分科目)

     

     

     

     

     

     

    公开03-2表

     部门:

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    总计

    基本支出

    项目支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    上缴上级支出

    人员支出

    日常公用支出

    栏  次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合  计

    205.84

    125.01

    12.44

    68.39

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    193.40

    112.57

    12.44

    68.39

     

     

     

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    192.81

    112.57

    12.44

    67.80

     

     

     

    2013101

      行政运行

    125.01

    112.57

    12.44

     

     

     

     

    2013102

      一般行政管理事务

    67.80

     

     

    67.80

    20136

    其他共产党事务支出

    0.59

     

     

    0.59

    2013699

      其他共产党事务支出

    0.59

     

     

    0.59

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    5.42

    5.42

     

     

    21005

    医疗保障

    5.42

    5.42

     

     

    2100501

      行政单位医疗

    5.42

    5.42

     

     

    221

    住房保障支出

    7.02

    7.02

     

     

    22102

    住房改革支出

    7.02

    7.02

     

     

    2210201

      住房公积金

    7.02

    7.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

     

     

     

     

     

    公开04表

     部门:

     

     

     

     

    金额单位:万元

    收     入

    支     出

    项    目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏    次

     

    1

    栏    次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    205.25

    一、一般公共服务支出

    31

    193.40 

    193.40 

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    二、外交支出

    32

     

     

     

     

    3

     

    三、国防支出

    33

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    34

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    35

     

     

     

     

    6

     

    六、科学技术支出

    36

     

     

     

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    37

     

     

     

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    38

     

     

     

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    39

    5.42 

    5.42 

     

     

    10

     

    十、节能环保支出

    40

     

     

     

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    41

     

     

     

     

    12

     

    十二、农林水支出

    42

     

     

     

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    43

     

     

     

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    44

     

     

     

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    45

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    46

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    47

     

     

     

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    48

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    49

    7.02 

    7.02 

     

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    50

     

     

     

     

    21

     

    二十一、其他支出

    51

     

     

     

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    52

     

     

     

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    53

     

     

     

    本年收入合计

    24

    205.25 

    本年支出合计

    77

    205.84 

    205.84 

     

     

    25

     

     

    78

     

     

     

    年初财政拨款结转和结余

    26

    3.81 

    年末财政拨款结转和结余

    79

    3.22 

    3.22 

     

    一、一般公共预算财政拨款

    27

    3.81 

    80

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    28

     

    81

     

     

     

     

    29

     

     

    82

     

     

     

    总计

    30

    209.06 

    总计

    83

    209.06 

    209.06 

     

    2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

     

    公开05表

    部门:

     

     

    金额单位:万元

    项目

    合计

    基本支出

    项目支出

    备注

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    合计

    205.84

    137.45

    68.39

     

    201

    一般公共服务支出

    193.40

    125.01

    68.39

     

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    192.81

    125.01

    67.80

     

    2013101

      行政运行

    125.01

    125.01

     

    2013102

      一般行政管理事务

    67.80

     

    67.80

    20136

    其他共产党事务支出

    0.59

     

    0.59

    2013699

      其他共产党事务支出

    0.59

     

    0.59

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    5.42

    5.42

     

     

    21005

    医疗保障

    5.42

    5.42

     

     

    2100501

      行政单位医疗

    5.42

    5.42

     

     

    221

    住房保障支出

    7.02

    7.02

     

     

    22102

    住房改革支出

    7.02

    7.02

     

     

    2210201

      住房公积金

    7.02

    7.02

     

     

     

    2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

    公开06表

    部门:

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    111.14

    302

    商品和服务支出

    12.44 

    30101

    基本工资

    19.29

    30201

    办公费

    0.81

    30102

    津贴补贴

    38.26

    30202

    印刷费

     

    30103

    奖金

    7.00

    30203

    咨询费

     

    30104

    其他社会保障缴费

    7.84

    30204

    手续费

     

    30106

    伙食补助费

     

    30205

    水费

     

    30107

    绩效工资

    15.98

    30206

    电费

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    10.53

    30207

    邮电费

    0.59

    30109

    职业年金缴费

    4.21

    30208

    取暖费

     

    30199

    其他工资福利支出

    8.02

    30209

    物业管理费

    0.24

    303

    对个人和家庭的补助

    13.87

    30211

    差旅费

    1.08

    30301

    离休费

     

    30212

    因公出国(境)费用

     

    30302

    退休费

    3.09

    30213

    维修(护)费

     

    30303

    退职(役)费

     

    30214

    租赁费

     

    30304

    抚恤金

     

    30215

    会议费

     

    30305

    生活补助

     

    30216

    培训费

     

    30306

    救济费

     

    30217

    公务接待费

    0.10

    30307

    医疗费

     

    30218

    专用材料费

     

    30308

    助学金

     

    30224

    被装购置费

     

    30309

    奖励金

    0.24

    30225

    专用燃料费

     

    30310

    生产补贴

     

    30226

    劳务费

     

    30311

    住房公积金

    9.87

    30227

    委托业务费

     

    30312

    提租补贴

     

    30228

    工会经费

    3.36

    30313

    购房补贴

     

    30229

    福利费

     

    30314

    采暖补贴

     

    30231

    公务用车运行维护费

     

    30315

    物业服务补贴

     

    30239

    其他交通费用

    5.61

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.67

    30240

    税金及附加费用

     

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    0.65

     

     

     

    304

    对事业单位的补贴

     

     

     

     

    30401

    企业政策性补贴

     

     

     

     

    30402

    事业单位补贴

     

     

     

     

    30403

    财政贴息

     

     

     

     

    30499

    其他对企事业单位的补贴

     

     

     

     

    310

    其他资本性支出

     

     

     

     

    31001

    房屋建筑物购建

     

     

     

     

    31002

    办公设备购置

     

     

     

     

    31003

    专用设备购置

     

     

     

     

    31005

    基础设施建设

     

     

     

     

    31006

    大型修缮

     

     

     

     

    31007

    信息网络及软件购置更新

     

     

     

     

    31008

    物资储备

     

     

     

     

    31009

    土地补偿

     

     

     

     

    31010

    安置补助

     

     

     

     

    31011

    地上附着物和青苗补偿

     

     

     

     

    31012

    拆迁补偿

     

     

     

     

    31013

    公务用车购置

     

     

     

     

    31019

    其他交通工具购置

     

     

     

     

    31099

    其他资本性支出

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

    39906

    赠与

     

    人员经费合计

     

    125.01

    公用经费合计

    12.44

    2016年度部门政府性基金收入支出决算表

    公开07表

    部门:

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    年初结余和结转

    本年收入

    本年支出

    年末结余结转

    小 计

    基本支出

    项目支出

    合  计

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

     

     

     

     

     

     

     0

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2016年度部门“三公”经费决算表

    (“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)

    公开08表

    部门:

    金额单位:万元

    项   目

     

    预算数

    决算数

    合   计

    0.10

    0.10

    1.因公出国(境)费

    2.公务接待费

    0.10

    0.10

    3.公务用车购置及运行费

    其中:公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    三、2016年度部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况

    1、2016年度收入总计209.06万元,其中本年收入205.25万元。具体情况如下:

    (1)财政拨款收入205.25万元,较上年增加4.71 万元,增长(下降)2.29%,主要原因是项目安排数增多。

    (2)年初结转和结余3.81万元,较上年减少16.71万元,下降439%,主要原因是项目执行率提高,结余变少。

    2、2016年度支出总计209.06万元,其中本年支出205.84万元。较上年增加5.52万元,增长2.68%,

    主要原因项目执行率提高。

    (二)本年收入决算情况
      2016年度本年收入合计205.25万元,其中:财政拨款205.25万元,占100%。

    (三)本年支出决算情况
      2016年度本年支出合计205.84万元,其中:基本支出137.45万元,占66.78%;项目支出68.39万元,
    占33.22%。

    (四)财政拨款收入支出决算情况

    2016年度财政拨款收入总计205.25万元,支出总计205.25万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增4.71、5.52万元,

    增长2.29%、2.68%,主要原因是主要原因是项目安排数增多、项目执行率提高。

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况

     2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算205.84万元,比年初预算增加5.52万元,增长2.68%。

    其中,基本支出137.45万元,项目支出68.39万元。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出137.45万元,完成年初预算100%.其中:工资福利支出111.14万元,

    商品和服务支出12.44万元。对个人和家庭的补助支出13.87万元。

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

    (八)“三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

    1.因公出国(境)费用:无。

    2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.1万元,比上年决算增加0.04万元,增长40%。

    主要用于接待桐乡市地方志办公室来访等支出。其中,本部门国内公务接待1批次,8人次,支出0.1万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:无。

    (九)其他重要事项情况说明

    1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

    2016年度龙湾区委史志办机关运行经费支出209.06万元。较上年增加5.52万元,增长2.68%,主要原因项目执行率提高。

    2、政府采购情况:无。

    3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

    截止2016年底,本单位资产合计17.50万元,比上年下降41.89%,主要原因是上年度有职业年金暂挂。

    其中:流动资产4.71万元,占总资产的26.91%;固定资产12.79万元,占总资产的73.08%。

    4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

    按文件规定,本单位2016年的经费额度还未达到绩效评价项目额度,所以无评价项目。

    (十)其他需要公开的事项

    …..

    四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

    1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

    3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金

    弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等

    产生的结余资金。

    7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目

    已完成等产生的结余资金。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

    公杂费等支出。

    13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物

    和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

    17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收

    及预付款项、存货等。

    18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质

    形态的资产。

    19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、

    设备安装工程和信息系统建设工程。

    20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、

    著作权、专利权、非专利技术等。

    21.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

    22.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

     

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