• 龙湾区委史志办2015年部门决算公开
    时间:2016-07-25
    附件1:2015年度部门决算概况
    (一)主要职能
    1.中共龙湾区委党史区志办公室主要承担龙湾区党史、地方史的征集、整理、研究、编纂、出版等工作。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,中共温州市龙湾区委党史区志办公室部门决算包括:本级决算。
    具体如下:(列表)
    序号
    单位名称
    1
    龙湾区委党史区志办公室本级
    2
     
    3
     
    4
     
    5
     
    6
     
    7
     
     
     





     

     
    附件3:2015年度部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    2015年度收入总计200.54万元,支出总计200.32万元。与上年相比,收支总计减51.84万元,下降12%,主要原因是项目安排减少,收入支出都减少。
    (二)收入决算情况
      2015年度收入合计200.54万元,比上年减27.84万元,下降12.19%。其中:财政拨款200.54万元,占100%。
    (三)支出决算情况
      2015年度支出合计200.32万元,比上年减24万元,下降10.7%。其中:基本支出122.48万元,占62%;项目支出77.84万元,占38%。
    (四)财政拨款支出情况
    2015年度部门决算财政拨款支出年初预算200.54万元,支出决算200.54万元,完成年初预算100%.
    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出122.48万元。其中:人员经费110.17万元,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费12.31万元,包括商品服务支出。
    (六)“三公”经费决算情况
    1.因公出国(境)费用: 2015年度未发送因公出国(境)支出。
    2.公务接待费:2015年度公务接待费支出0.06万元,比上年决算数增长100%。主要用于接待平阳史志办来访等支出。其中,本部门国内公务接待1批次,8人次(不包括陪同人员),支出0.06万元。
    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。
    4.“三公”经费决算小于预算的原因:本单位严格控制三公支出。
    (七)机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)
    2015年度龙湾区委史志办(下属单位方志馆)运行经费支出200.54万元,比上年减少27.84万元,下降12.19%,主要原因是没有安排项目,经费减少。
    (八)政府采购情况
    2015年度政府采购预算0万元,采购支出总额0万元。
    (九)国有资产占用情况
    截止2015年底,本部门资产合计41.78万元,比上年增长21%,主要原因是职业年金暂挂。其中:流动资产28.99万元,占总资产的70%;固定资产12.79万元,占总资产的30%。
    (十)绩效评价结果情况
    按文件规定,本单位2015年的经费额度还未达到绩效评价项目额度,所以无评价项目。
    (十一)其他需要公开的事项
    ……
      
    附件4:名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)
    1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业单位专户资金收入:从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。
    4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    8.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
    10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
    15.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出的日常公用经费。
    17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。
    18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
    19.在建过程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。
    20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。
     21. XX(类)XX(款)XX(项):指……。(功能分类科目解释)
             22. XX(类)XX(款)XX(项):指……。


     
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